岗位职责：
1、会计核算体系方面建设。建立健全公司核算体系和财务制度。
2、费用单审核。认真审核报销单据及有关原始凭证，按审批流程报销；对于违反规定的费用，应拒绝审核并退回。
3、项目付款单据审核。对所有项目的人工费付款和材料付款进行审核,人工费付款必须先挂账后付款,未挂账按班组借款处理；材料单据的付款必须先挂账，钱货两清或预付款除外。
4、工资审核：审核月度工资和离职工资表，及时清理生活费借支，不得遗漏借款和罚款；及时督促分管人员计提工资费用。
5、凭证记账工作。及时完成项目专户收付款凭证记帐；每月按时计提、复核材料和人工费用挂账单；对本部门财会人员记账凭证进行复核。
6、账表审核。异常科目检查及结账。审查和清理账户，定期分析往来账中异常的原因；项目会计填报税务数据、汇总报表数据的复核；复核无误后完成账套结账等工作。
7、台帐登记和跟踪。负责每月各项费用和税金的计提、收入和成本的复核，结转收入、成本、费用并定期结账。审核系统账实、账账、帐表相符的情况，保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符；项目会计填报数据、汇总报表数据的复核。
8、建立项目部合同台账；建立健全项目工程款台账，根据甲方批复资料及时登记，掌握工程价款结算情况；健全项目部交总包单位的发票、项目部交发票等台账；核算、汇总、提供应计提和上缴税费等。
9、内部管理和其他报表。根据要求汇总、提供各类有关财务数据，收集、整理相关财务统计和分析资料，编报会计报表以及编制报表明细表，编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时。
10、外部报表。协助税务、银行融资财务报表及明细资料等、提供外部单位所需财务数据。
11、凭证整理和装订。对所管或分配装订的各项会计凭证等会计资料及时整理，按照档案制度的规定装订成册。
12、工程款线上申请。办理每个项目通过线上资金监管平台工程办理工程款线上申请。
13、供用商白名单录入。有新签定合同时，对应合同需要走线上白名单录入流程。
14、劳务类付款资料。劳动合同、工资表、考勤表、工人签字、承诺书等办理。
15、按公司规定的工作程序做好付款前后的相关工作。
16、负责公司成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据、保证其真实性、准确性、为公司成本控制提出合理建议。
17、能独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务（所得税、增值税等）等全盘账务及税筹优化工作。
18、其他：领导临时交代的其他工作。

任职要求：
1、中级会计师以上职称；具有良好的沟通能力。
2、建筑行业5年以上岗位工作经验；
3. 认真细致、爱岗敬业，有良好的职业操守；
4. 思维敏捷，接受能力强，能独立思考，有团队协作精神，善于总结工作经验；
5. 熟悉会计准则的财务处理，会计法规和税法，熟练应用财务软件及办公软件；
6.能接受出差。

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