岗位职责:
1、原始单据审核:包括材料送货单、班主台版结算单等,收货人是否签名,送货单位是否签名,单据是齐全。
2、供应商对账单核对:数量、规格、型号是否跟底单一致,单价是否与合同单价相同等
3、挂帐单入账:核对好对账单,相关责任人签字,及时入账
4、报销单审核:原始凭证、发票、附件是否符合公司要求,时刻关注报销单的流程节点。
5、会计核算:各类单据的账务处理,要及时、准确,要符合相关的会计准则和公司要求。及时核对帐套之间往来、公司之间往来;核对银行存款和总账差额;与出纳对账工作。
6、纳税申报,申报内容包括:个人所得税、增值税、增值税附加税费、企业所得税、印花税等。
7、发票开具:按照各方的要求开具发票。
8、企业所得税年度汇算清缴:每年5月31日前,工商年报:每年6月30日前。
9、工资表的审核及工资条的制作:核对人事部递交的工资表,并根据工资表分类到具体公司,制作员工的工资条,且督促工资条的确认和签字。
10、建立健全项目部合同台账;建立健全项目部工程款台账,根据甲方批复资料及时登记,掌握工程价款结算情况;健全公司发票等台账;核算、汇总、提供应计提和上缴税费;
11、总包方付款资料的初审:项目,通知和检查供应商提供收货单、材料结算单、开具发票;设备类:租赁费结算表、发票和收据,对接开发票和收据。
任职要求:
1、会计上岗证(前期要求)
2、中级会计师
3、8年工作经验
4、本科以上学历
5、做过建筑工程会计经验优先。
6、能接受出差。
环市东路
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